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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5599	Data de lançamento:	18/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa para a prestação de Serviços de hospedagem a pacientes e acompanhantes em tratamento de saúde na Cidade de Ijuí - RS. REF 08/2025	900,00	900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2025	Contratação de empresa para a prestação de Serviços de hospedagem a pacientes e acompanhantes em tratamento de saúde na Cidade de Ijuí - RS. REF 08/2025	900,00
22/08/2025	Contratação de empresa para a prestação de Serviços de hospedagem a pacientes e acompanhantes em tratamento de saúde na Cidade de Ijuí - RS. REF 08/2025		900,00
TOTAL		900,00	900,00	0,00
SALDO A PAGAR				900,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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