Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5607 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS JCI3C22,JBW6B16, JBW6B17 E IYZ7G21 DA SEC. DE SAUDE |
520,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS JCI3C22,JBW6B16, JBW6B17 E IYZ7G21 DA SEC. DE SAUDE |
520,00 |
|
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| 22/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/168; 1/169; 1/170; 1/171;
REF. EMPENHO 5607/2025
7174 - MECANICA BROCCO LTDA |
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520,00 |
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| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
520,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
