Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5608 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS JCI3C22,JBW6B16, JBW6B17 E IYZ7G21 DA SEC. DE SAUDE |
330,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS JCI3C22,JBW6B16, JBW6B17 E IYZ7G21 DA SEC. DE SAUDE |
330,00 |
|
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| 22/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/151; 0/153; 0/155; 0/156;
REF. EMPENHO 5608/2025
7174 - MECANICA BROCCO LTDA |
|
330,00 |
|
| TOTAL |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
330,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
22/08/2025 |
9,90 |
4412/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
9,90 |
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