| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA |
| Número do empenho: | 5612 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO ESCAPAMENTO, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEICULO JAX4J02 | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO ESCAPAMENTO, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEICULO JAX4J02 | 240,00 | ||
| 22/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/150; 1/157; REF. EMPENHO 5612/2025 7174 - MECANICA BROCCO LTDA | 240,00 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5612/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 232,80 | ||
| 11/09/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 5612/2025 | 7,20 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 22/08/2025 | 7,20 | 4416/2025 | Lançada |
| TOTAL | 7,20 |
