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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5620	Data de lançamento:	21/08/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento	0,00	3.502,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento	3.502,50
21/08/2025	folha de pagamento		3.502,50
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S 13º SAL., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Proficionais Saude			52,53
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE SALÁRIO, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Proficionais Saude			229,64
29/08/2025	Pagamento de Empenho 5620/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.220,33
TOTAL		3.502,50	3.502,50	3.502,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	21/08/2025	52,53	Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	21/08/2025	229,64	Lançada
TOTAL		282,17

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