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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5623	Data de lançamento:	21/08/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	0,00	4.483,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	4.483,20
21/08/2025	folha de pagamento		4.483,20
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S 13º SAL., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Academia de Saude			138,62
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE SALÁRIO, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Academia de Saude			219,32
TOTAL		4.483,20	4.483,20	357,94
SALDO A PAGAR				4.125,26

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	21/08/2025	138,62		Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	21/08/2025	219,32		Lançada
TOTAL		357,94