| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 565 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 162.60 | GASOLINA COMUM | 6,39 | 1.039,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | GASOLINA COMUM | 1.039,01 | ||
| 03/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO JBW4B38 DESTE MUNICIPIO. | 1.039,01 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 565/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.036,52 | ||
| 27/02/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 565/2025 | 2,49 | ||
| TOTAL | 1.039,01 | 1.039,01 | 1.039,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 03/02/2025 | 2,49 | 465/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,49 |
