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Última atualização realizada em 31/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CACIA PILGER MOI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5663 Data de lançamento: 21/08/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR (UNIÃO/MUNICÍPIO)
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR BLOCOS DE PRODUTORES
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 BISCOITO CASEIRO DOCE DE MILHO, deve ser acondicionado em embalagem limpa, etiquetado com data de fabricação e validade 28,00 840,00
30.00 BISCOITO DOCE CASEIRO, simples, deve ser acondicionado em embalagem limpa, etiquetado com data de fabricação e validade 28,00 840,00
30.00 MASSA CASEIRA COM OVOS TIPO MACARRÃO, com registro na vigilância sanitária, etiquetada com data de fabricação e validade 19,00 570,00
30.70 PÃO CASEIRO, tamanho médio 700gr, com registro na vigilância sanitária 19,00 583,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2025 BISCOITO CASEIRO DOCE DE MILHO, deve ser acondicionado em embalagem limpa, etiquetado com data de fabricação e validade BISCOITO DOCE CASEIRO, simples, deve ser acondicionado em embalagem limpa, etiquetado com data de fabricação e validade MASSA CASEIRA COM OVOS TIPO MACARRÃO, com registro na vigilância sanitária, etiquetada com data de fabricação e validade PÃO CASEIRO, tamanho médio 700gr, com registro na vigilância sanitária 2.833,30
26/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. 2.833,30
28/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5663/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.833,30
TOTAL 2.833,30 2.833,30 2.833,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.