Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BKR ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5669 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DO SISTEMA DE GESTAO SIBAS |
377,05 |
377,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DO SISTEMA DE GESTAO SIBAS |
377,05 |
|
|
| 26/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DO SISTEMA DE GESTAO SIBAS |
|
377,05 |
|
| TOTAL |
377,05 |
377,05 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
377,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
