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Última atualização realizada em 08/09/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELEVELTON KARLING 94566607020

Dados do Empenho
Número do empenho: 5682 Data de lançamento: 22/08/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL. 400,00
27/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL. 400,00
29/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5682/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.