| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL INCERTI LTDA |
| Número do empenho: | 5693 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA 150D PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO IVM3J05 DA SEC. DE OBRAS. | 0,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA 150D PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO IVM3J05 DA SEC. DE OBRAS. | 1.100,00 | ||
| 27/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA 150D PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO IVM3J05 DA SEC. DE OBRAS. | 1.100,00 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5693/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.086,80 | ||
| 15/09/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5693/2025 | 13,20 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 15/09/2025 | 13,20 | 4904/2025 | Lançada |
| TOTAL | 13,20 |
