| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INTER PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Número do empenho: | 5706 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | RUAS E PRAÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LETREIRO EM ACM PARA USO NA PRAÇA MUNICIPAL | 7.450,00 | 7.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LETREIRO EM ACM PARA USO NA PRAÇA MUNICIPAL | 7.450,00 | ||
| 27/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LETREIRO EM ACM PARA USO NA PRAÇA MUNICIPAL | 7.450,00 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5706/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.450,00 | ||
| TOTAL | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
