Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MILTON PAULO SARTORI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5710 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS HOSPEDAGENS PARA AS EMBAIXADORAS DA LUTA CONTRA O FEMINICIDIO EM PALESTRA RALIZADA NO CRAS. |
225,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS HOSPEDAGENS PARA AS EMBAIXADORAS DA LUTA CONTRA O FEMINICIDIO EM PALESTRA RALIZADA NO CRAS. |
225,00 |
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27/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS HOSPEDAGENS PARA AS EMBAIXADORAS DA LUTA CONTRA O FEMINICIDIO EM PALESTRA RALIZADA NO CRAS. |
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225,00 |
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TOTAL |
225,00 |
225,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
225,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
27/08/2025 |
4,50 |
4505/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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4,50 |
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