Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ITAMAR CAVAZIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5714 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
ABAST DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM QUADRO DE COMANDO DE POÇO ARTESIANO. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM QUADRO DE COMANDO DE POÇO ARTESIANO. |
1.500,00 |
|
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| 27/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM QUADRO DE COMANDO DE POÇO ARTESIANO. |
|
1.500,00 |
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| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5714/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.470,00 |
| 09/09/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 5714/2025 |
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|
30,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
27/08/2025 |
30,00 |
4509/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
30,00 |
|
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