Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RODEIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
573 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
Equipamento e Material Permanente - Abastecimento de Água |
| Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBA 4 SUBMERSA VBOP 43 60 EST 9HP PARA USO EM POÇO ARTESIANO DA LINHA SELLA. |
12.698,72 |
12.698,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBA 4 SUBMERSA VBOP 43 60 EST 9HP PARA USO EM POÇO ARTESIANO DA LINHA SELLA. |
12.698,72 |
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| 05/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBA 4 SUBMERSA VBOP 43 60 EST 9HP PARA USO EM POÇO ARTESIANO DA LINHA SELLA. |
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12.698,72 |
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| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 573/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.698,72 |
| TOTAL |
12.698,72 |
12.698,72 |
12.698,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
