Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5747
Data de lançamento:
22/08/2025
Tipo de empenho:
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES
Natureza da despesa:
ENCARGOS PREVIDENCIARIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento
0,00
1.109,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2025
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento
1.109,10
22/08/2025
Folha de pagamento
1.109,10
22/08/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSALUBRIDADE 20% MATERNIDADE INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Proficionais Saude
141,97
22/08/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Proficionais Saude
967,13
TOTAL
1.109,10
1.109,10
1.109,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO
22/08/2025
141,97
Lançada
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO
