| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5754 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO DA ENFERMAGEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO. folha pagamento | 0,00 | 943,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO. folha pagamento | 943,10 | ||
| 22/08/2025 | Folha de pagamento | 943,10 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 5754/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 943,10 | ||
| TOTAL | 943,10 | 943,10 | 943,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
