Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento |
21.252,00 |
|
|
22/08/2025 |
Folha de pagamento |
|
21.252,00 |
|
22/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S - TITULAR, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
|
|
101,98 |
22/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S - CONJUGE, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
|
|
120,90 |
22/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S - DEPENDENTE, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
|
|
186,24 |
22/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
|
|
397,92 |
22/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
|
|
2.176,12 |
22/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
|
|
2.314,06 |
29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5762/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
15.954,78 |
TOTAL |
21.252,00 |
21.252,00 |
21.252,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.