| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 578 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE LUBRI 15W40 E 68 HIDR PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 0,00 | 2.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE LUBRI 15W40 E 68 HIDR PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 2.910,00 | ||
| 05/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE LUBRI 15W40 E 68 HIDR PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 2.910,00 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 578/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.875,08 | ||
| 25/02/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 578/2025 | 34,92 | ||
| TOTAL | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 05/02/2025 | 34,92 | 476/2025 | Lançada |
| TOTAL | 34,92 |
