Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/09/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5788	Data de lançamento:	22/08/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA (365)
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento	0,00	951,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento	951,44
22/08/2025	Folha de pagamento		951,44
22/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos MDE Ensino Infantil - Pré-Escola			133,20
29/08/2025	Pagamento de Empenho 5788/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			818,24
TOTAL		951,44	951,44	951,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	22/08/2025	133,20		Lançada
TOTAL		133,20

Serviço de Informações Municipais®