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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIO FERREIRA BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5855 Data de lançamento: 27/08/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361)
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ALCOOL ANTISEPTICO EM GEL PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. 114,95 114,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ALCOOL ANTISEPTICO EM GEL PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. 114,95
28/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ALCOOL ANTISEPTICO EM GEL PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. 114,95
TOTAL 114,95 114,95 0,00
SALDO A PAGAR 114,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.