Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIÁRIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
589 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS |
| Natureza da despesa: |
RUAS E PRAÇA |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE REJEITO DE ASFALTO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS(GRUTA COM. BARRA DO BUGRE). |
0,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE REJEITO DE ASFALTO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS(GRUTA COM. BARRA DO BUGRE). |
1.950,00 |
|
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| 06/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE REJEITO DE ASFALTO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS(GRUTA COM. BARRA DO BUGRE). |
|
985,50 |
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| 06/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE REJEITO DE ASFALTO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS(GRUTA COM. BARRA DO BUGRE). |
|
964,50 |
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| 14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 589/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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952,80 |
| 14/02/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 589/2025 |
|
|
11,70 |
| 14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 589/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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973,67 |
| 14/02/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 589/2025 |
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11,83 |
| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
06/02/2025 |
11,83 |
560/2025 |
Lançada |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
06/02/2025 |
11,70 |
561/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
23,53 |
|
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