| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TATIANE RAIMONDI BROCCO |
| Número do empenho: | 5895 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.01.03.00.00 - INDENIZACAO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES A SERVIDORA EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 134,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES A SERVIDORA EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 134,00 | ||
| 27/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES A SERVIDORA EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 134,00 | ||
| 02/09/2025 | estorno para correção de despesa | -134,00 | ||
| 02/09/2025 | estorno para correção de despesa | -134,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
