Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO VIAÇÃO GAUCHA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5909 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
VAAR - Complementação FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA |
| Natureza da despesa: |
VEICULOS/MAQUINAS DE TRAÇÃO MECANICA |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO PARA TROCA DE RECURSO PARA PAGAMNETO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO RECURSO 462. |
0,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO PARA TROCA DE RECURSO PARA PAGAMNETO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO RECURSO 462. |
10.000,00 |
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| 28/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO PARA TROCA DE RECURSO PARA PAGAMNETO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO RECURSO 462. |
|
10.000,00 |
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| 29/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO PARA TROCA DE RECURSO PARA PAGAMNETO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO RECURSO 462. |
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10.000,00 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
