| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA |
| Número do empenho: | 5915 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | FLUIDO DE FREIO DOT3 | 10,33 | 258,25 |
| 40.00 | FLUIDO DE FREIO DOT4 | 11,30 | 452,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | FLUIDO DE FREIO DOT3 FLUIDO DE FREIO DOT4 | 710,25 | ||
| 19/09/2025 | FLUIDO DE FREIO DOT3 FLUIDO DE FREIO DOT4 | 710,25 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5915/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 708,55 | ||
| 02/10/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5915/2025 | 1,70 | ||
| TOTAL | 710,25 | 710,25 | 710,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 19/09/2025 | 1,70 | 5009/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,70 |
