| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINEUSA MARIA PETTER 00842011005 |
| Número do empenho: | 5922 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL TERCERIZADO | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1920.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA 02 - LINHA VIA BARCA: REF 08/2025 | 5,54 | 10.636,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA 02 - LINHA VIA BARCA: REF 08/2025 | 10.636,80 | ||
| 01/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA 02 - LINHA VIA BARCA: REF 08/2025 | 10.636,80 | ||
| 03/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5922/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.424,06 | ||
| 03/09/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 5922/2025 | 212,74 | ||
| TOTAL | 10.636,80 | 10.636,80 | 10.636,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 01/09/2025 | 212,74 | 4612/2025 | Lançada |
| TOTAL | 212,74 |
