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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5927	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	MATERIAIS/BEMS OU SERVIÇ DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.	5.566,97	5.566,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.	5.566,97
01/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.		5.566,97
30/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5927/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.566,97
TOTAL		5.566,97	5.566,97	5.566,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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