Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RESOLUTIVITA GESTAO EM SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5938 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
ASSESSORIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria técnica em gestão da Assistência Social.
REF 08/2025 |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria técnica em gestão da Assistência Social.
REF 08/2025 |
2.500,00 |
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| 01/09/2025 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria técnica em gestão da Assistência Social.
REF 08/2025
|
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2.500,00 |
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| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5938/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
