| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA |
| Número do empenho: | 5940 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS. | 684,00 | 684,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS. | 684,00 | ||
| 01/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS. DO VEICULO JAF1I53. | 684,00 | ||
| 16/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5940/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 684,00 | ||
| TOTAL | 684,00 | 684,00 | 684,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
