| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 5948 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Defesa Civil – Portaria Casa Militar n° 002/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 749 - Outras vinculações de transferências | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2363.20 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,78 | 16.022,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | ÓLEO DIESEL S10 | 16.022,49 | ||
| 01/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4201; 001/4202; 001/4204; 001/4203; REF. EMPENHO 5948/2025 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA | 16.022,49 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5948/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.984,04 | ||
| 02/09/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5948/2025 | 38,45 | ||
| TOTAL | 16.022,49 | 16.022,49 | 16.022,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 01/09/2025 | 38,45 | 4637/2025 | Lançada |
| TOTAL | 38,45 |
