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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MOI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5956	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	MARCOS ANTONIO MOI
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGENS A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 28/08/2025 E 01/09/2025.	0,00	672,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGENS A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 28/08/2025 E 01/09/2025.	672,48
01/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGENS A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 28/08/2025 E 01/09/2025.		672,48
02/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGENS A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 28/08/2025 E 01/09/2025.			672,48
TOTAL		672,48	672,48	672,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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