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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO BERNARDI FREITAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5961	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	ALUGUEL SOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF A 09, 10, 11/2025	0,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF A 09, 10, 11/2025	900,00
02/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF A 09/2025		300,00
10/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5961/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
TOTAL		900,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				600,00