Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
599 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
PIM |
| Conta de Despesa: |
3190.04.14.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO TEMP |
| Natureza da despesa: |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS REF. FÉRIAS FEV. 2025 |
0,00 |
1.295,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS REF. FÉRIAS FEV. 2025 |
1.295,15 |
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| 03/02/2025 |
PAGAMENTO DE FERIAS |
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1.295,15 |
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| 03/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratados Secretaria da Saúde - PIM |
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108,34 |
| 06/02/2025 |
Pagamento de Empenho 599/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.186,81 |
| TOTAL |
1.295,15 |
1.295,15 |
1.295,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER |
03/02/2025 |
108,34 |
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Lançada |
| TOTAL |
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108,34 |
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