Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5992 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA |
46.550,87 |
46.550,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA |
46.550,87 |
|
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| 02/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA |
|
46.550,87 |
|
| TOTAL |
46.550,87 |
46.550,87 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
46.550,87 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
02/09/2025 |
521,08 |
4684/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
521,08 |
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