Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
60 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
LAVAGENS DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIT. DE SOCIAL. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIT. DE SOCIAL. |
150,00 |
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| 07/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIT. DE SOCIAL. |
|
150,00 |
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| 27/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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145,50 |
| 27/01/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 60/2025 |
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4,50 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
09/01/2025 |
4,50 |
102/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,50 |
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