| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREV. DO EST. RS. |
| Número do empenho: | 603 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS FEV. 2025 | 0,00 | 358,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS FEV. 2025 | 358,45 | ||
| 03/02/2025 | PAGAMENTO DE FERIAS | 358,45 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Empenho 603/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 358,45 | ||
| TOTAL | 358,45 | 358,45 | 358,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
