Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6061 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CONSÓRC.INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DAS DEMAIS DESPESAS DA CASA DE PASSAGEM.
REF 08/2025 |
462,72 |
462,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DAS DEMAIS DESPESAS DA CASA DE PASSAGEM.
REF 08/2025 |
462,72 |
|
|
| 03/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DAS DEMAIS DESPESAS DA CASA DE PASSAGEM.
REF 08/2025 |
|
462,72 |
|
| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6061/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
462,72 |
| TOTAL |
462,72 |
462,72 |
462,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
