| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6072 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | AJUDA DE CUSTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 232.60 | GASOLINA COMUM | 6,49 | 1.509,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | GASOLINA COMUM | 1.509,57 | ||
| 04/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/794; 001/809; 001/812; 001/814; REF. EMPENHO 6072/2025 8797 - JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1.509,57 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6072/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.505,95 | ||
| 10/09/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6072/2025 | 3,62 | ||
| TOTAL | 1.509,57 | 1.509,57 | 1.509,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 04/09/2025 | 3,62 | 4720/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,62 |
