Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6072 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
AJUDA DE CUSTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 232.60 |
GASOLINA COMUM |
6,49 |
1.509,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
GASOLINA COMUM |
1.509,57 |
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| 04/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/794; 001/809; 001/812; 001/814;
REF. EMPENHO 6072/2025
8797 - JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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1.509,57 |
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| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6072/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.505,95 |
| 10/09/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6072/2025 |
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3,62 |
| TOTAL |
1.509,57 |
1.509,57 |
1.509,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
04/09/2025 |
3,62 |
4720/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,62 |
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