| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6077 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE HABIT.E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | GASOLINA COMUM | 6,49 | 38,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | GASOLINA COMUM | 38,94 | ||
| 04/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NA MOTOCICLETA DO SETOR DE MEIO AMB. | 38,94 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6077/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 38,94 | ||
| TOTAL | 38,94 | 38,94 | 38,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
