| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 610 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO TEMP | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS REF. FÉRIAS FEV. 2025 | 0,00 | 1.868,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS REF. FÉRIAS FEV. 2025 | 1.868,00 | ||
| 03/02/2025 | PAGAMENTO DE FERIAS | 1.868,00 | ||
| 03/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor | 167,49 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 610/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.700,51 | ||
| TOTAL | 1.868,00 | 1.868,00 | 1.868,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 03/02/2025 | 167,49 | Lançada | |
| TOTAL | 167,49 |
