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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	610	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.04.14.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO TEMP
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS REF. FÉRIAS FEV. 2025	0,00	1.868,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS REF. FÉRIAS FEV. 2025	1.868,00
03/02/2025	PAGAMENTO DE FERIAS		1.868,00
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor			167,49
06/02/2025	Pagamento de Empenho 610/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.700,51
TOTAL		1.868,00	1.868,00	1.868,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	03/02/2025	167,49		Lançada
TOTAL		167,49