| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ALVES PORTELLA |
| Número do empenho: | 6106 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | ALUGUEL SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF 09,10,11/2025 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF 09,10,11/2025 | 1.050,00 | ||
| 05/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF 09/2025 | 350,00 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6106/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| 03/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF 10/2025 | 350,00 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6106/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350,00 | |||
