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Exercício: 2025
Nome do Credor: SEBASTIAO ALVES PORTELLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6106	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	ALUGUEL SOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF 09,10,11/2025	1.050,00	1.050,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF 09,10,11/2025	1.050,00
05/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF 09/2025		350,00
09/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6106/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			350,00
03/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF 10/2025		350,00
08/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6106/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			350,00
09/12/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF 09,10,11/2025		350,00
09/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6106/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			350,00
TOTAL		1.050,00	1.050,00	1.050,00
SALDO A PAGAR				0,00