| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6107 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS VEICULARES PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS VEICULARES PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. | 350,00 | ||
| 05/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62471213; 890/62471335; REF. EMPENHO 6107/2025 9609 - GRAFICA RODAN LTDA - ME | 350,00 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6107/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
