| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 612 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS REF. FÉRIAS FEV. 2025 | 0,00 | 328,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS REF. FÉRIAS FEV. 2025 | 328,85 | ||
| 03/02/2025 | PAGAMENTO DE FERIAS | 328,85 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Empenho 612/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 328,85 | ||
| TOTAL | 328,85 | 328,85 | 328,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
