| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 613 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS FEV. 2025 | 0,00 | 21,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS FEV. 2025 | 21,86 | ||
| 03/02/2025 | PAGAMENTO DE FERIAS | 21,86 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 613/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21,86 | ||
| TOTAL | 21,86 | 21,86 | 21,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
