| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCIVANI CARPENEDO BORELLI |
| Número do empenho: | 6134 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR (UNIÃO/MUNICÍPIO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR/MERCADO | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO DO EMP 2273/2025 PARA TROCA DE RECURSO. | 0,00 | 1.337,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO DO EMP 2273/2025 PARA TROCA DE RECURSO. | 1.337,79 | ||
| 08/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO DO EMP 2273/2025 PARA TROCA DE RECURSO. | 1.337,79 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6134/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.337,79 | ||
| TOTAL | 1.337,79 | 1.337,79 | 1.337,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
