Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCIVANI CARPENEDO BORELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6134 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR (UNIÃO/MUNICÍPIO) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR/MERCADO |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO DO EMP 2273/2025 PARA TROCA DE RECURSO. |
0,00 |
1.337,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO DO EMP 2273/2025 PARA TROCA DE RECURSO. |
1.337,79 |
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| 08/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO DO EMP 2273/2025 PARA TROCA DE RECURSO. |
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1.337,79 |
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| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6134/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.337,79 |
| TOTAL |
1.337,79 |
1.337,79 |
1.337,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
