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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6142	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS
Unidade:	SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS
Função:	Indústria
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC.DE IND.COM.E SERVIÇOS
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	0,00	2.485,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	2.485,42
04/09/2025	folha recisão		2.485,42
04/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S 13º SAL., Setor: Secretaria Municipal da Habitação, Centro de Custo: Subsídios da Secretaria Municipal da Habitação			200,91
08/09/2025	Pagamento de Empenho 6142/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.284,51
TOTAL		2.485,42	2.485,42	2.485,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	04/09/2025	200,91		Lançada
TOTAL		200,91

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