Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6150 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSORCIOS DE SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE SERVIÇOS DE SAUDE CONSORCIO CIMAU.
REF 08/2025 |
93.874,56 |
93.874,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE SERVIÇOS DE SAUDE CONSORCIO CIMAU.
REF 08/2025 |
93.874,56 |
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| 08/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE SERVIÇOS DE SAUDE CONSORCIO CIMAU.
REF 08/2025 |
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93.874,56 |
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| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6150/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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93.874,56 |
| TOTAL |
93.874,56 |
93.874,56 |
93.874,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
