Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALVARO DECARLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6156 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES, TAXI E COMBUSTIVEIS EM VIAGENS DIVERSAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. |
0,00 |
659,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES, TAXI E COMBUSTIVEIS EM VIAGENS DIVERSAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. |
659,65 |
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| 04/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES, TAXI E COMBUSTIVEIS EM VIAGENS DIVERSAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. |
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659,65 |
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| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6156/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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659,65 |
| TOTAL |
659,65 |
659,65 |
659,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
