| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES |
| Número do empenho: | 6171 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGENS DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 | 376,75 | 2.260,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 | 2.260,50 | ||
| 29/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGENS NOS VEICULOS DA SEC. SAUDE. | 2.260,50 | ||
| TOTAL | 2.260,50 | 2.260,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.260,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 29/09/2025 | 27,13 | 5130/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 27,13 |
