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Exercício: 2025
Nome do Credor: 49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6172	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	LAVAGENS DE VEICULOS E MAQUINAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
23.00	Serviço de lavagem de veículos leves até 7 passageiros e ambulância de pequeno porte. (Limpeza interna, lavagem externa)	40,00	920,00
7.00	Serviço de lavagem renault master baú, de vans e ambulâncias de grande porte. (Limpeza interna, lavagem externa)	60,00	420,00
6.00	Serviço de troca/montagem de pneu e implementos que utilizem até aro 17. (Para pneus novos ou usados)	20,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	Serviço de lavagem de veículos leves até 7 passageiros e ambulância de pequeno porte. (Limpeza interna, lavagem externa) Serviço de lavagem renault master baú, de vans e ambulâncias de grande porte. (Limpeza interna, lavagem externa) Serviço de troca/montagem de pneu e implementos que utilizem até aro 17. (Para pneus novos ou usados)	1.460,00
09/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGENS NOS VEICULOS DA SEC. SAUDE.		1.460,00
16/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.460,00
TOTAL		1.460,00	1.460,00	1.460,00
SALDO A PAGAR				0,00